2022年邵阳市公共资源交易中心部门决算 _ 财政信息

2022年邵阳市公共资源交易中心部门决算

时间：2023-09-27 来源：市公共资源交易中心【字体设置：小大】

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2022年邵阳市公共资源交易中心部门决算

2022年度

邵阳市公共资源交易中心部门决算

第一部分邵阳市公共资源交易中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳市公共资源交易中心单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

根据《关于邵阳市机构改革涉改处级事业单位调整的批复》（湘编办复字〔2019〕3号）和《中共邵阳市委办公室邵阳市人民政府办公室关于印发〈邵阳市机构改革实施方案〉的通知》（邵市办字〔2019〕15号），邵阳市公共资源交易中心（以下简称市公共资源交易中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正处级。市公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于公共资源交易工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。

（2）商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（3）配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。

（4）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

（5）对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。

（6）按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。

（7）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公共资源交易中心单位内设机构包括：办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部11个部门。另有1个财务独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心。

（二）决算单位构成。邵阳市公共资源交易中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括：邵阳市公共资源交易中心单位本级。因为二级机构系财务独立核算的单位，决算由其自行编制、公开。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1770.31万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长421.24万元，增长31.22%，主要是因为项目收入增加导致；2022年度支出总计1770.31万元（含年末结转和结余资金10.77万元），与上年相比，增长421.24万元，增长31.22%，主要是因为项目支出增加导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,770.31万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,378.18万元，占77.85%；上级补助收入0.00万元；事业收入369.31万元，占20.86%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入22.83万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,759.54万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,418.39万元，占80.61%；项目支出341.15万元，占19.39%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1378.18万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增长337.07万元，增长32.38%，主要是因为项目收入增加导致；2022年度财政拨款支出总计1378.18万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增长60.64万元，增长4.60%，主要是因为项目支出增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,378.18万元，占本年支出合计的78.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.64万元，增长4.60%，主要是因为项目支出增加导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,378.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.27万元，占63.44%；社会保障和就业（类）支出68.52万元，占4.97%;卫生健康（类）支出39.97万元，占2.90%;资源勘探工业信息等（类）支出340.31万元，占24.69%;住房保障（类）支出55.11万元，占4.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为903.89万元，支出决算数为1,378.18万元，完成年初预算的152.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.73万元（年初预算为0，比例无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：薪资调整和追加项目经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为530.67万元，支出决算为769.64万元，完成年初预算的145.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以支定收支付上年结转项目经费及追加往年奖金和退休人员一次性补贴。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.90万元（年初预算为0，比例无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：以支定收支付上年结转场地改造项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.70万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定完成年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元（年初预算为0，比例无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：一退休人员丧葬费和抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定完成年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与实际支付基数有差额。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.97万元，支出决算为39.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定完成年初预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.45万元（年初预算为0，比例无法计算），决算数大于年初预算数的主要原因是：以支定收支付上年结转项目经费。

10、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为212.64万元，支出决算为323.86万元，完成年初预算的152.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入执收成本为预估项，具有不确定性。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.11万元，支出决算为55.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按规定完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,051.43万元，其中：人员经费792.52万元，占基本支出的75.38%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.91万元，占基本支出的24.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28.43万元，支出决算为4.82万元，完成预算的16.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平的主要原因按规定完成年初预算，与上年数持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的7.68%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.55万元，减少87.30%,减少的主要原因是疫情影响。

公务用车购置费支出预算为17.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的8.20%，决算数小于预算数的主要原因是执收成本由一般公共预算纳入专户管理资金，用执收成本支付公车购置款导致的，与上年相比增加1.43万元,增长的主要原因是原来的公车拍卖处置了，新购置一辆公务用车支付车辆购置税。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为3.32万元，完成预算的33.15%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.61万元，减少44.01%,减少的主要原因是疫情影响和厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占1.59%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.74万元，占98.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是软件公司来本单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.74万元，其中：公务用车购置费1.43万元，市公共资源交易中心本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.32万元，主要是国土移送资料、结对扶贫等公务用车车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。中心2022年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出258.91万元，比上年决算数减少195.72 万元，降低43.05%。主要原因是：勤俭节约办事，压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.8万元，用于召开全市公共资源交易优化营商环境会议，人数203人，内容为公共资源交易平台上线启动暨业务培训会，正式启动政府采购平台、金融服务平台、中介服务平台三大平台；开支培训费2.70万元，用于开展2022年度处级以下事业单位工作人员培训（含专业技术人员继续教育），人数51人，内容为在岗培训，用于开展团委“学党史、颂党恩、跟党走”演讲比赛选手培训，人数3人，内容为演讲情绪、普通话、发音、动作、段落、整体等练习，用于2022年邵阳市政府采购预算单位线上培训，人数2人，内容为政府采购业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额711.93万元，其中：政府采购货物支出234.45 万元、政府采购工程支出49.04万元、政府采购服务支出428.44万元。授予中小企业合同金额361.60万元，占政府采购支出总额的50.79%，其中：授予小微企业合同金额315.83万元，占政府采购支出总额的44.36%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。（见附件）

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。（见附件）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

2022年度邵阳市公共资源交易中心整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市公共资源交易中心为市人民政府下属的一级预算单位，内设机构包括：办公室、人事部、法规部、财务部、技术信息部、中介超市服务部、工程建设交易部、医药及政府采购交易部、自然资源交易部、国有资产和特殊资源交易部、市场服务部11个部室，单位人员编制62人，截止2022年12月份在编在职人员56人，离退休人员5人。有1个独立核算二级机构——邵阳市政府采购中心，因其系财务独立核算单位，因此纳入2022年部门整体支出绩效评价范围仅包括：邵阳市公共资源交易中心本级。

（二）单位主要职责

（1）负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；组织受委托项目的交易活动。

（2）商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度。

（3）配合有关部门制定公共资源交易联合惩戒机制，建立公共资源交易行业信用管理系统。

（4）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

（5）对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估。

（6）按照物价部门核定的标准收取和监督管理交易服务费，代收代退和监督管理公共资源交易诚信保证金。

（7）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

邵阳市公共资源交易中心本级2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余455.01万元，本年收入1222.88万元，本年支出1378.17万元，年末结转和结余299.72万元。

（一）基本支出情况

邵阳市公共资源交易中心本级2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余240.71万元，本年收入844.88万元，本年支出1051.43万元，年末结转和结余34.15万元。

（二）项目支出情况

邵阳市公共资源交易中心本级2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余214.30万元，本年收入378万元，本年支出326.75万元，年末结转和结余265.55万元。

具体如下：1.网络建设运行维护项目支出年初结转和结余147.99万元，本年收入378万元，本年支出262.84万元，年末结转和结余263.15万元，结余原因一是因疫情影响项目未能及时开展，如新增子项目平台优化升级改造于年底下拨指标121万元，二是部分子项目合同存在跨年支付情况。2.场地改造项目支出年初结转和结余66.31万元，本年收入0万元，本年支出63.90万元，年末结转和结余2.41万元，结余原因是存在工程质量保证金。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

主要是围绕部门年度工作任务（绩效目标）的完成情况来写

2022年，市公共资源交易中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实省、市第十二次党代会精神和清廉湖南、清廉邵阳建设的工作要求，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕“全国试点、全省一流、湘中标杆”的发展目标，坚持智慧赋能、制度创新，纵深推进优化招投标营商环境、工程建设领域突出问题专项整治，深化交易数字化智能化转型升级，推动管理服务标准化规范化法制化。平安建设工作位列全市先进行列，成功创建省级文明单位，邵阳在招投标优化营商环境考评获得全省第三名，荣获全国公共资源交易行业综合竞争力十佳机构和优化营商环境先进单位，荣获全国公共资源交易跨区域合作联盟制度创新奖。一是始终把政治建设摆在首位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严守政治纪律政治规矩，巡察审计工作高质量完成。二是数字化建设稳中有进，加快推动公共资源交易高质量发展。2022年，全市完成公共资源交易交易额227.57亿元，位列全省第九，节约财政资金7.37亿元，溢价增加财政收入1.37亿元。其中工程建设交易额127.42亿元，政府采购项目交易额38.84亿元，国土项目成交额35.44亿元，国有资产及特殊资源项目成交额25.86亿元。政府采购平台上线，全流程电子化全面实现。国家标准化试点顺利推进。金融服务平台上线运行，上线中标贷，推行电子保函。中介服务平台运行，实行项目负责人制和一代理一考评。不见面交易常态化开展，上线专家不见面支付系统，专家不见面抽取，不见面开标和远程异地评标常态化。三是现场管理规范有序，坚决守好全市清廉交易大门。场地建设稳步推进，开通智慧门禁系统，直连省库。现场秩序稳中向好，打出一标一评、项目会商、风险提示、数字见证和社会监督组合拳。服务质效整体提升，资料一站式下载，政策一次性告知，工作一天内办结。招标文件无门槛免费下载。CA证书一键下载，全省互联互通。行业治理成效明显，省纪委专治办对全省2022年工程招标项目建模大数据碰撞移送线索1404条，邵阳仅4条，占0.28%。四是严格履行管党治党政治责任，全面加强党的建设。压紧压实全面从严治党主体责任，全面加强新时代组织建设，基层党建效能提升，各项工作争先创优。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第一，绩效评价在目标设定上不够多元化，要按照更科学、合理的标准进行指标的设定。存在对绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化的问题。

第二，预算编制的科学性需进一步加强。“三公”经费总体保持较低水平，但是较往年小幅增加，原因主要是往年由于疫情原因下降较多，2022年更新公务用车，车内装饰导致公务运行维护费增加。部分项目绩效支付进度较慢，除去受疫情等原因影响,主要原因是项目合同签订支付条款存在跨年现象。政府采购预决算差异较大，预算编制时仅编制限额以上金额预算，零星预算未纳入统计，决算时将电子卖场的零星采购纳入政府采购统计口径，导致数据偏离较大。

第三、信息化建设和投入不足。缺乏数字见证和大数据分析系统，未对接行政监督平台，对比先进地区还有差距；六统一建设有差距。主要原因是国土项目成交金额和宗数下降明显导致收入减少，执收成本不足以弥补信息化建设缺口。

八、下一步改进措施

（一）强化预算管理，提高预算编制的科学性。提高对预算绩效管理的认识充分理解财政绩效评价指标体系。注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（二）加快推进项目实施和预算执行。强化项目实施过程管理，对符合条件的项目按照项目进度及时支付相关款项；将预算资金管理贯穿于项目实施全过程，建立项目实施和预算执行定期跟踪反馈机制。同时提高项目负责部门对预算绩效管理重要性的认识,使预算绩效管理落到实处。

（三）积极争取资金，坚持数字赋能、制度创新，坚持“应进必进、能进则进”，联合省交易中心实施全省“六统一”方案，继续推进全流程电子化，推进不见面开标、不见面评标、不见面支付和远程异地评标常态化，加强大数据分析和数字见证，为宏观经济决策提供数据参考。依托平台优势，推行中标贷和电子保函，实现“掌上办”，降低企业成本。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将在工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，提高资金使用效率。做好项目绩效信息的收集机制、绩效责任落实机制、绩效反馈机制、评价结果的公开机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。中心将按要求在政府及单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告等信息公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

附件1-1：整体支出绩效评价基础数据表